- Comprovante de Rendimentos – Juros Sobre Capital Próprio
- IR/Fonte – Serviços Prestados por Transportador Paraguaio
- IPI (código TIPI: 2402.20.00)
A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) é um documento que toda empresa optante pelo Simples tem que enviar para a Receita Federal até 31 de março do ano seguinte ao período declarado. Veja a seguir como realiza o procedimento a partir do seu Livro Fiscal.
Atenção: o procedimento deve ser feito individualmente por empresa.
- Acesse o menu “Arquivos” e selecione “DEFIS”;
- Confira o ano de exercício;
- Informe o código da empresa; e
- Clique em “Codificar contabilidade”.
O sistema irá abrir o plano de contas em uma nova janela para a apuração dos valores. Se a empresa informada estiver utilizando o Plano de Contas Padrão da Sibrax, os campos serão preenchidos automaticamente. Caso contrário, você deverá informar as contas para realizar a apuração.
- Ao terminar, clique em “Ok”; e
- Clique em “Buscar saldos contábeis”.
Será exibido um aviso indicando que os valores serão consultados nos balancetes das Contabilidade. Clique em “Ok” e aguarde a abertura da Contabilidade. Feche os relatórios gerados, clique em “Ok” no aviso de finalização da consulta e retorne para a geração da DEFIS no Livro.
- Confira os valores e faça alterações manuais, se necessário;
- Clique em “Salvar”;
- O sistema disponibilizará um relatório para conferência, se desejar;
- Clique em “Gerar DEFIS”;
- O site da Receita será aberto, faça o login; e
- Os dados serão preenchidos automaticamente.
No portal do Simples Nacional é possível conferir os valores novamente e também alterar valores. Utilize o relatório de conferência disponibilizado pelo sistema.
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