- Acesse o menu “Lançamentos” e, nas opções de “Compras”, selecione “Devolução/Retorno de Compras”;
- No campo “Número NF”, pesquise a nota correspondente (0+Enter para abrir a busca) e selecione;
- Informe a finalidade “4 – Devolução/Retorno”;
- Informe o CFOP de acordo com a operação (consulte seu contador em caso de dúvida);
- Confira a descrição da operação e pressione Enter;
- O Emissor mostrará a lista de produtos, informe apenas os que serão devolvidos e, se necessário, altere a quantidade;
- Clique em “Salvar”.
Além da devolução, no mesmo ambiente você pode gerar notas complementares e de ajuste.
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