Para alimentar o seu estoque você deve lançar notas de compra ou entrada de mercadorias.
- Acesse o menu “Compras” e selecione “Entrada de Mercadorias”;
- Informe no campo “Modelo nf” o código “55”;
- Informe a chave da nota e digite os caracteres mostrados.
O sistema importará os dados da Receita automaticamente e abrirá uma nova janela com a relação dos produtos. Veja a seguir como finalizar a alimentação do estoque.
“Cód. Saída” (seta laranja)
Digite 0 (zero) e pressionar a tecla “Enter” para abrir a consulta e vincular um produto já cadastrado. Se o campo for deixado em branco o sistema irá cadastrar o produto com o mesmo código do seu fornecedor. Você também pode informar novo código para cadastrar o produto.
“Qtde. Saída” (seta verde)
Neste campo você deve indicar qual a quantidade que terá disponível para venda. Por exemplo: se seu fornecedor vendeu a mercadoria em caixas e você deseja realizar a venda em unidades, informe a quantidade total de itens no campo “Qtde. Saída”.
“Preço de venda” (seta azul)
Neste campo deverá estar informado o valor de venda do item. Se o produto já estiver cadastrado, o sistema indicará seu valor de venda e você poderá altera-lo.
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