Neste artigo, abordaremos um pouco mais sobre essa nova obrigação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), focando nos desafios que as empresas enfrentam para se adequarem e também, claro, vamos dar algumas dicas para se preparem da melhor forma para a chegada da EFD-Reinf em 2018. Continue a leitura!

Recapitulando o que é EFD-Reinf

A EFD-Reinf é a sigla para Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais, que tem como objetivo complementar o eSocial, substituindo as obrigações GFIP e DIRF. A obrigação faz parte do novo projeto do Governo, o SPED — Sistema Público de Escrituração Digital.

Os dados deverão ser informadas mensalmente ao governo. O prazo começará a valer a partir de 1º de maio para as empresas que faturaram mais de R$ 78 milhões em 2016. E as demais companhias deverão declarar os dados no sistema a partir de 1º de novembro do mesmo ano.

O prazo de entrega da EFD-Reinf é até o dia 15 de cada mês e o prazo para recolhimento até o dia 20. O não envio dessa obrigação acarreta penalidades para as empresas.

É importante destacar que a obrigatoriedade da EFD-Reinf não se resume a contribuintes também obrigados ao eSocial, confira as empresas que são obrigadas no artigo “Obrigatoriedade, prazo e desafios da EFD-Reinf para as empresas em 2018” em nosso blog.

Quais são os principais desafios das empresas com a EFD-Reinf?

Com o foco total no eSocial, as empresas esquecem um pouco dessa obrigação, não mesmo? Mas essa obrigação merece muita atenção para superar os desafios.

Os principais desafios das empresas para adequação à EFD-Reinf são muitos (e a gente já comentou sobre isso aqui no blog, clique aqui), como a mudança de cultura e processos, fonte de informação descentralizada, processos manuais em excesso e até mesmo dificuldade em se adaptar ao novo sistema de escrituração digital do governo, o SPED.

Como se preparar para a chegada do EFD-Reinf?

Com a chegada da EFD-Reinf e eSocial cada vez mais próximas, as empresas precisam primeiramente lembrar que essas obrigações serão entregues de forma digital, ou seja, o uso de sistemas adequados é essencial para o cumprir o prazo de entrega dos envios dos eventos das mesmas.

Deste modo, as empresas podem se preparar e também acelerar o processo de adequação. Veja a seguir alguns métodos a serem adotados:

• Ter paciência e se informar ao máximo sobre a EFD-Reinf;
• Ter atenção a obrigatoriedade, aos prazos de entregas e também as multas;
• Fazer testes e conversar com a empresa de sistemas, procure não deixar tudo em cima da hora, seja antecipado;
• Melhorar o controle dos documentos fiscais eletrônicos, isso é muito importante;
• Melhorar os processos internos e padronização das informações para que nenhum funcionários envie informações em duplicidade;
• Ficar atento aos retornos dos envios das informações;
• E por último, e super importante, se esforçarem para se adequarem às novas obrigações, é importante que os funcionários tenham em mente que essas obrigações são a nova realidade tributária do país e quanto mais essas obrigações forme aceitas, mais rápido acontece a adequação.

Como falamos anteriormente, a EFD-Reinf tem muita relação com o eSocial, e deve ser implantada paralelamente ao eSocial, mas lembrando sempre que é de forma complementar. E não se esqueça, a EFD-Reinf faz parte do SPED, e você deve contar com sistemas totalmente adequados ao envio dessas informações.

E ai gostou deste artigo? Ainda tem dúvidas sobre a implantação do EFD-Reinf? Deixe-nos um comentário!

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Pensando nisso, abordaremos neste artigo um pouco mais sobre a EFD-Reinf, a obrigação que é considerada a “irmã” do eSocial. Se você quer saber sobre os desafios que vai enfrentar, sobre a obrigatoriedade das empresas, prazo e sobre os sistemas para o envio dessas informações, continue a leitura!

O que é mesmo a EFD-Reinf?

A EFD-Reinf é a sigla para Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais, que tem como objetivo complementar o eSocial, substituindo as obrigações GFIP e DIRF. A obrigação faz parte do novo projeto do Governo, o SPED — Sistema Público de Escrituração Digital.

Os dados deverão ser informadas mensalmente ao governo. O prazo começará a valer a partir de 1º de maio para as empresas que faturaram mais de R$ 78 milhões em 2016. E as demais companhias deverão declarar os dados no sistema a partir de 1º de novembro do mesmo ano.

O prazo de entrega da EFD-Reinf é até o dia 15 de cada mês e o prazo para recolhimento até o dia 20.

Obrigatoriedade EFD-Reinf

A EFD-Reinf é obrigatória para os seguintes contribuintes:

• Pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra;
• Pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
• Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da CPRB;
• Produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
• Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
• Empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
• Entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos uma associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
• Pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por si ou como representantes de terceiros.

Por que devo me importar com essa obrigação?

A EFD-Reinf já está mexendo muito com a rotina dos profissionais da contabilidade, principalmente da escrita fiscal, pois essa obrigação é fundamental para complementar outra nova obrigação, o eSocial.

Apesar dos escritórios de contabilidade estarem focados no eSocial, que faz parte da rotina do departamento pessoal, não podem deixar passar despercebida a EFD-Reinf e devem dar muita atenção à ela também neste momento, pois essa obrigação também substitui e unifica outras obrigações, gerando muitos desafios para as empresas.

Por isso, as informações dessas duas obrigações devem estar alinhadas para evitar qualquer tipo de erro na hora do envio dos dados pelos softwares contábeis.

Principais desafios das empresas para adequação à EFD-Reinf

Os desafios das empresas, neste momento, são muitos, já que a maioria delas não está preparada para o envio de informações pelo digital.

São muitas alterações e uma força tarefa imensa nos escritórios para se adaptarem a essas obrigações. Alguns desses desafios são:

• Mudança de cultura e processos;
• Excesso de processos manuais;
• Interface sistêmica;
• Inconsistências de cadastros;
• Fonte de informação descentralizada.

Agora que você já conhece a obrigatoriedade e principais desafios da EFD-Reinf, pode se preparar adequadamente para o envio. Não se esqueça que é fundamental a utilizar sistemas de livro fiscal e folha de pagamento adequados para essas obrigações, sem eles você estará perdido.

Gostou desse artigo? Foi útil para você? Deixe-nos um comentário!

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• CBE – Declaração de capital brasileiro no exterior – 3º trimestre/2017
• IOF
• IR/Fonte (créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras)
• [PR] ICMS/Serviço de transporte – Interestadual e intermunicipal – Responsabilidade

SPED EFD – ICMS/IPI: obrigatoriedade de informar total de operações com cartão de crédito e/ou débito

Conforme o Guia Prático da EFD – ICMS/IPI, este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, discriminado por administradora, excluindo-se os os estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à atividade da empresa.

Veja o passo a passo:

• No menu “Lançamento”, selecione “SPED reg. 1600 – Cartões“;
• Informe o código da empresa e também mês/ano dos lançamentos;
• Informe o CNPJ da administradora do cartão;
• Informe os totais de débito e crédito; e
• Clique em “Salvar” e repita o procedimento para cada administradora de cartão (Mastercard, Visa, etc.).

A obrigatoriedade do registro deve ser verificada em cada UF.

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Como este servidor passa por diversos momentos de instabilidade ao longo do tempo, sabemos que muitos contadores se veem em uma situação problemática, exceto os clientes da Sibrax.

Nós criamos uma ferramenta excelente que elimina os problemas com a chave da nota e oferecemos aos nossos clientes gratuitamente. É o Importador de Notas.

Você pode fazer o download do sistema diretamente pelo site da Sibrax e começar a usar agora! Acompanhe a seguir o treinamento:

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Obrigatoriedade

 
Art. 4º São obrigadas à entrega da DME as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que, no mês de referência, tenha recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou o equivalente em outra moeda, decorrentes das operações a que se refere o art. 1º, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.

Onde fazer a declaração

 
Parágrafo único do Art. 2º. A DME deverá ser elaborada mediante acesso ao serviço “apresentação da DME”, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br.

Prazo de envio

 
Art. 5º A DME deverá ser enviada à RFB até as 23h59min59s, horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequente ao mês de recebimento dos valores em espécie.

Multas

 
Se a DME for apresentada fora do prazo, as multas variam de R$ 100 a R$ 1.500. Também há multas caso as informações da declaração sejam inexatas. Consulte as variáveis no Art. 9º da IN RFB nº 1761, clicando aqui.

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Anteriormente, a obrigatoriedade de inscrição se aplicava aos dependentes com 12 anos ou mais.

Clique aqui para ver a Instrução Normativa RFB nº 1760 na íntegra.

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A não informação da conta contábil correspondente à operações, nos registros representativos de receitas e/ou de créditos acarretará em:

• Para os fatos geradores até 31 de outubro de 2017, ocorrência de aviso/advertência (não impedindo a validação do registro);
• Para os fatos geradores a partir de 01 de novembro de 2017, ocorrência de erro (impedindo a validação do registro).

O preenchimento das contas contábeis na EFD-Contribuições já está disponível no menu Aquivos, opção EFD-Contribuições, na aba Contas Contábeis.

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Além disso, possibilita que os dados sejam compartilhados entre o escritório e o cliente, simplificando a realização de reuniões e uniformização de processos.

Quer compreender os benefícios da automação na contabilidade? Veja!

Melhor controle patrimonial

Você precisa comparar manualmente os resultados contábeis da empresa e o patrimônio? Com uma ferramenta de automação é possível fazer o controle patrimonial de maneira integrada ao sistema de contabilidade.

Essa funcionalidade reduz os erros na geração de valores e dados da empresa, aumenta o controle da companhia e permite um melhor conhecimento sobre os itens que estão em depreciação.

Sendo assim, o proprietário da empresa (e cliente do escritório contábil)  poderá manter as finanças em ordem, planejar a reposição de equipamentos e controlar os ativos imobilizados.

Integração entre escritório e empresa

A automação na contabilidade também possibilita a integração em tempo real entre o Livro Fiscal e o Emissor de Notas. Assim, quando é realizado o lançamento de notas o escritório contábil já recebe as informações. Isso evita que o cliente precise enviar as notas por e-mail ou outras ferramentas menos eficientes.

Essa integração dá mais agilidade ao serviço contábil, pois evita o retrabalho no lançamento e inclusão de informações que podem ser importadas diretamente. Como consequência, a equipe do escritório consegue dedicar o tempo para as análises financeiras.

Integração online de informações

As ferramentas contábeis mais modernas possibilitam a integração online das informações lançadas na folha com a contabilidade. Assim, quando a empresa fecha a folha de pagamento dos funcionários o escritório já recebe os dados no mesmo momento.

Com isso, o escritório contábil consegue dar mais agilidade às atividades, averiguar o fluxo de caixa para pagamentos, realizar o balanço mensal e ter mais exatidão das informações.

Melhor comunicação entre o escritório e o cliente

A automação na contabilidade também passa pela criação do Escritório Virtual. Essa funcionalidade possibilita que o cliente envie informações em tempo real para o escritório, sem precisar entrar em contato ou interromper reuniões.

Dessa maneira, a comunicação entre ambos é mais prática e eficaz. Isso reduz o tempo perdido em atendimentos telefônicos e permite que a equipe dedique a atenção integral aos procedimentos do dia a dia.

Importação de arquivos com a automação na contabilidade

Já passou o tempo em que o contador precisava lançar as notas e destacar informações manualmente no Livro Fiscal. Com a importação automática de notas de entrada, a partir das informações da RFB, os dados alimentam os livros fiscais e estes geram as informações para saldos de balanço e apuração de impostos. Dessa maneira, o contador só precisa fazer a conferência das informações.

Enfim, a automação na contabilidade é essencial para as atividades diárias de um escritório. Sem ela, aumentam as possibilidades de erros e retrabalhos. Aproveite para solicitar uma demonstração de como essas ferramentas funcionam! 

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• Mais agilidade na troca de informações entre as áreas fiscal e contábil;
• Menor probabilidade de erros nos lançamentos; e
• Mais tempo livre para conversar com seus clientes.

Acesse o passo a passo em texto clicando aqui ou clique no play para ver como fazer a integração:

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1. Acesse o menu “Extras” do sistema;
2. Nas opções de Backup selecione “Todas as empresas”;
3. Selecione um local no seu computador para salvar o arquivo;
4. Clique em “Gerar backup agora”; e
5. Transfira o arquivo para um pendrive.

Pronto. Ninguém melhor do que você para estimar o valor do seu trabalho e das informações que você tem.

Faça o backup regularmente e fique longe de qualquer risco!

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